Compras e NFe XML

Onde você cadastra o que comprou de matéria-prima. Pode lançar manual ou importar a nota fiscal eletrônica (NFe) direto.

Como funciona, em uma linha

Você sobe o XML da nota → o sistema lê os itens e tenta casar com seus ingredientes → você confere e confirma → o estoque sobe e o custo dos seus produtos é recalculado automaticamente.

Importar uma NFe

1. Vá em Cadastros → Importar → NFe.
2. Faça upload do XML que o fornecedor te mandou (geralmente por email).
3. O sistema lê e te mostra um preview:
   • Fornecedor que ele identificou (procura pelo CNPJ; se não achar, pelo nome).
   • Itens da nota com a sugestão do ingrediente correspondente no seu cadastro.
4. Pra cada item, você escolhe uma de três opções:
   • Usar este ingrediente — confirma a sugestão (ou troca por outro).
   • Criar novo — esse ingrediente ainda não estava cadastrado.
   • Pular — não quer importar esse item.
5. Confere o preview de impacto e confirma.

A memória do sistema (matching automático)

Na primeira vez que você importa uma NFe com um ingrediente novo, precisa fazer a ligação manual. Ex: o fornecedor chamou no XML de "FRANGO CONG ABATE FRESCO 1KG", e no seu cadastro tá "Frango caipira".

A partir da segunda importação, o sistema lembra. Quando vier de novo um item com nome parecido, ele já vem casado automaticamente — você só confere.

Quanto mais você importa, mais "esperto" o sistema fica. Depois de algumas semanas, a maioria dos itens vai vir pronto e você só precisa conferir os valores.

Preview de impacto — confira antes de confirmar

Antes de você clicar em Confirmar, o sistema te mostra um quadro chamado "Impacto se confirmar" com:

• Cada ingrediente que vai mudar de preço (subiu ou caiu), em valor e em %.
• Quais produtos seus usam esse ingrediente.
• Qual vai ser o novo custo de cada produto.
• O novo CMV (custo dividido pela venda) comparado com a meta que você definiu.
• Sugestão de novo preço de venda se o CMV ficar acima da meta.

Se algum produto vai estourar o CMV, aparece um aviso amarelo no topo: "Alguns produtos vão ficar com CMV acima do target. Considere reajustar." Aí você decide se reajusta o preço de venda ou aceita a margem menor.

Confirmar a compra

Quando você clica Confirmar, o sistema faz tudo de uma vez, sem deixar nada pela metade:

1. Estoque sobe — cada item da nota entra no saldo.
2. Custos atualizam (se você marcou pra atualizar) — o ingrediente passa a valer o novo preço, o histórico guarda o anterior, e todas as receitas, produtos e combos que usam esse ingrediente recalculam o custo automaticamente.
3. A compra fica marcada como confirmada — não dá mais pra editar item ou valor.

Se qualquer parte falhar (banco fora, internet caiu), nada é gravado — você reabre a compra como rascunho e tenta de novo.

Cancelar uma compra

• Se ainda é rascunho: apaga sem efeito nenhum no estoque.
• Se já foi confirmada: o sistema gera movimentos opostos pra anular o efeito no saldo de estoque. Mas o preço do ingrediente não volta — essa parte fica como histórico, porque desfazer mudaria todo o cálculo de margem retroativo.

Lançar manual (sem XML)

Pra compras de feira, açougue ou qualquer fornecedor que não manda XML:

Compras → Nova compra — preenche fornecedor, itens, custo unitário, lote e validade. Mesmo fluxo, sem o atalho do XML.